| 索 引 号 | 11610000016000080P/2016-00538 | 主题词 | |
|---|---|---|---|
| 主题分类 | 财政 | 体裁分类 | |
| 发布机构 | 省公安厅 | 效力状态 | 有效 |
| 成文日期 | 2016-10-14 | 发布日期 | 2016-10-13 |
一、陕西省公安厅交通警察总队概况：
（一）、陕西省公安厅交通警察总队主要职责：
1、负责指导全省道路交通安全管理工作；
2、负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故；
3、负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；
4、负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；
5、负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作；
（二）、决算单位构成：陕西省公安厅交通警察总队为陕西省公安厅内设二级局单位，决算单位由陕西省公安厅交通警察总队构成。
二、陕西省公安厅交通警察总队2014年度部门决算表
表1
2014年度收支决算总表
单位：万元
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5523.89 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1911.69 |
其中：政府性基金 |
| 二、外交指出 |
| 工资福利支出 | 1257.49 |
三、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 639.1 |
四、经营收入 |
| 四、公共安全支出 | 6560.96 | 对个人和家庭的补助 | 15.10 |
五、附属单位上缴收入 |
| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 5157.39 |
六、其他收入 | 552.03 | 六、科学技术支出 |
| 工资福利支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | 2157.51 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 8.12 | 对个人和家庭的补助 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十六、金融支出 | 500 | 其他资本性支出 | 2499.88 |
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| 其他支出 | 500.00 |
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本年收入合计 | 6075.92 | 本年支出合计 | 7069.08 | 本年支出合计 | 7069.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 结余分配 |
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上年结转和结余 | 4093.40 | 年末结转和结余 | 3100.24 | 年末结转和结余 | 3100.24 |
其中:财政拨款资金结转 | 4093.40 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 10169.32 | 支出总计 | 10169.32 | 支出总计 | 10169.32 |
表2
2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 7069.08 | 1911.69 | 5157.39 |
| |
204 | 公共安全 | 6560.96 | 1903.57 | 4657.39 |
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20402 | 公安 | 6560.96 | 1903.57 | 4657.39 |
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2040201 | 行政运行 | 1903.57 | 1903.57 |
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2040212 | 道路交通管理 | 4657.39 |
| 4657.39 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 |
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20805 | 行政事业单位离退休费 | 8.12 | 8.12 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.12 | 8.12 |
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217 | 金融支出 | 500 |
| 500 | 全省道路交通事故社会救助基金专项经费 |
21799 | 其他金融支出 | 500 |
| 500 |
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2179901 | 其他金融支出 | 500 |
| 500 |
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表3
2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
301 | 工资福利支出 | 1257.49 | 1257.49 |
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30101 | 基本工资 | 559.24 | 559.24 |
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30102 | 津贴补贴 | 698.25 | 698.25 |
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302 | 商品和服务支出 | 2796.61 | 639.1 | 2157.51 |
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30201 | 办公费 | 67.12 | 37.12 | 30 |
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30202 | 印刷费 | 92.55 |
| 92.55 |
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30204 | 手续费 | 0.06 | 0.06 |
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30205 | 水费 | 14.86 | 14.86 |
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30206 | 电费 | 176.90 | 176.90 |
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30207 | 邮电费 | 22.50 | 13.33 | 9.17 |
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30208 | 取暖费 | 33.76 | 33.76 |
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30209 | 物业管理费 | 142.83 | 42.83 | 100 |
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30211 | 差旅费 | 154.08 | 49.83 | 104.25 |
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30213 | 维修（护）费 | 207.80 | 39.99 | 167.81 |
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30214 | 租赁费 | 8.71 |
| 8.71 |
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30215 | 会议费 | 4.49 | 4.49 |
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30216 | 培训费 | 36.78 | 15 | 21.78 |
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30217 | 公务接待费 | 31.71 | 31.71 |
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30218 | 专用材料费 | 1220.71 |
| 1220.71 |
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30226 | 劳务费 | 189.02 | 1.66 | 187.36 |
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30228 | 工会经费 | 7.55 | 7.55 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 324.29 | 170 | 154.29 |
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30239 | 其他交通费用 | 37 |
| 37 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 23.89 |
| 23.89 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 15.10 | 15.10 |
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30302 | 退休费 | 8.12 | 8.12 |
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30305 | 生活补助 | 3.54 | 3.54 |
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30307 | 医疗费 | 3.44 | 3.44 |
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310 | 其他资本性支出 | 2499.88 |
| 2499.88 |
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31002 | 办公设备购置 | 60.25 |
| 60.25 |
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31003 | 专用设备购置 | 1450.58 |
| 1450.58 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 | 989.05 |
| 989.05 |
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21799 | 其他金融支出 | 500.00 |
| 500.00 |
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2179901 | 其他金融支出 | 500.00 |
| 500.00 | 全省道路交通事故社会救助基金专项经费 |
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表4
2014年公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出决算表
单位：万元
陕西省公安厅交通警察总队 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 356.00 | 0 | 324.29 | 324.29 | 0 | 31.71 | 4.49 | 36.78 |
补充资料:
1、因公出国（境）团情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；
2、公务用车购置及保有情况;2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量93辆；
3、公务接待有关情况：2014年度公务接待累计153批次，公务接待累计2400人。
三、陕西省公安厅交通警察总队2014年度部门决算情况说明
2014年度收入支出决算总体情况：
1、收入总计6075.92万元。包括：
（1）、公共预算财政拨款收入5523.89万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）、其他收入552.03万元，为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入: 各市交警支队交来收费票据、车管业务耗材款等389.08万元；上年度目标责任考核奖励费119.4万元；节污减排奖励20万元；上级机关奖励等7万元；办公设备报废收益0.64万元；清理长期挂账往来款0.13万元；利息收入15.78万元。
（3）、上年结转和结余4093.40万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。
2、支出总计7069.08万元，包括：
（1）、基本支出1911.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1257.49万元，对个人和家庭的补助支出15.1万元，商品和服务支出639.10万元。
（2）、项目支出5157.39万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括：为全省公安交警支(大)队购置执法执勤皮卡车、警用摩托车、酒精测试仪、执法记录仪、数码照相机、交通事故现场勘查设备、办公电脑等执法执勤及办公设备共计1393.89万元；全省车驾管业务耗材424万元；公安交警指挥中心监控平台、互联网交通安全服务平台等信息化建设955.2万元；补助基层公安交警支（大）队业务经费285万元；其他用于专项治理、宣传、事故预防等道路交通安全管理支出2099.3万元。
（3）、年末结转和结余3100.24万元，主要是本年或以前年度预算项目建设周期较长，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况：
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出356万元：其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费324.29万元；公务接待费31.71万元；会议费支出4.49万元；培训费支出36.78万元。
（1）、因公出国（境）费用0万元，2013年因公出国（境）费用支出5.02万元。
（2）、公务用车购置及运行维护费324.29万元，较2013年减少109.84万元，降低25.3%。主要用于总队公务及执法执勤用车维修费、燃料费及车辆保险费等运行维护支出，全年无公务用车购置支出。公安交管工作对象主要是道路交通安全管理，随着全省车辆和驾驶人及道路里程的快速增长，以及公安部部署的全国性的道路交通安全专项活动增多，交通管理任务日益繁重，因此车辆使用频率高，车辆运行维护费支出较大。为进一步规范公务用车管理，我单位完善了车辆使用管理规定，加强了内控制度建设，有效降低了公务用车购置及运行维护费。
（3）、公务接待费31.71万元，较2013年减少44.52万元，降低58.4%。主要用于交警总队开展业务活动的接待支出，包括接待全国各省市公安交警部门来陕办理跨省案件、专项活动协作、警务交流等。为贯彻落实中央八项规定精神，我单位加强公务接待管理，规范公务接待制度，严控接待人数、标准、规模，有效降低了公务接待支出。
（4）、 会议费4.49万元,主要用于交警总队召开的全省公安交警部门业务工作会议等。
（5）、培训费36.78万元,主要用于民警参加公安部、省级机关组织的业务培训、总队组织的全省公安交警业务工作培训等支出。
陕西省公安厅交通警察总队
2015年6月20日
