陕西省公安厅交通警察总队 2016年度部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，现内设有9个行政处室（办公室、政治处、车辆管理处、秩序处、事故处、宣法处、科技处、高速公路指导处、特勤支队），主要职能：

1、负责指导全省道路交通安全管理工作；

2、负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故；

3、负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；

4、负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；

5、负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作；

（二）2016年工作任务完成情况

2016年，交警总队认真学习贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，以防事故、保安全、保畅通为目标，坚持科学研判、精心部署，加强监管、深化服务，全面落实各项交通管理措施，较好完成了全年工作目标。一是加强事故预防工作，强化隐患治理，事故四项指数全面下降，没有发生一次死亡10人以上交通事故。二是提升城市交通治理能力，优化城市交通设施、交通组织和路网结构，各地城市缓堵保畅工作受到群众好评。三是加强农村道路管理，加快推进“两站两员”建设，我省农村道路交通安全管理工作三次在全国性会议上做经验介绍。四是开展黄标车淘汰治理工作，提前超额完成全年目标任务，排名位列全国第三。五是加快科技信息化应用，我省公安交通集成指挥平台推广应用16次名列全国第一。六是深化公安交管改革，机动车号牌竞拍发放、异地检验、交通事故快处等服务举措惠及人民群众。

（三）部门决算单位构成

陕西省公安厅交通警察总队决算单位由陕西省公安厅交通警察总队(本级)构成。

二、部门2016年度决算表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、2016年度收入12629.14万元，较上年度收入增加3802.2万元，增长43.07%，增长原因：一是用于道路交通管理信息化建设、执法执勤装备购置的专项业务经费预算收入增加了3452.2万元；二是省级道路交通事故社会救助基金工作经费预算收入增加了350万元。2016年度支出13596.92万元，较上年度支出增加3125.72万元，增长29.85%，增长原因是用于道路交通管理信息化建设、执法执勤装备购置等的专项业务经费支出增加。

2、2016年度收入12629.14万元，主要由一般公共预算财政拨款收入、其他收入和利息收入构成，其中一般公共预算财政拨款收入12364.77万元；其他收入260.15万元（主要包括厅机关转来的年度目标责任考核奖等159.02万元；西安、杨凌支队交来车驾管业务耗材及收费票据款等101.13万元）；利息收入4.22万元。

3、2016年度支出13596.92万元，主要由基本支出和项目支出构成，其中：基本支出2968.87万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责而发生的人员工资、办公、水电等各项支出，包括工资福利支出1967.92万元，对个人和家庭的补助支出282.7万元，商品和服务支出718.25万元）。项目支出10628.05万元，主要指基本支出之外用于完成特定工作任务或事业发展目标而安排的道路交通管理专项业务项目支出，包括为全省公安交管部门购置缉查布控卡口一体机、移动警务室、移动警务终端等执法执勤装备支出4247.32万元；建设互联网交通安全综合服务平台、全省公安交警集成指挥平台数据交换系统等信息化项目支出2446.04万元；办公大楼消防设施改造等支出1298.8万元；全省机动车及驾驶人管理业务耗材、驾驶人考场租赁1094.65万元；其他用于开展道路交通安全专项治理、宣传、事故预防等支出1541.24万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年一般公共预算财政拨款支出13332.55万元，较上年增加4695.34万元，增长54.36%，增长原因主要是用于道路交通管理信息化建设、执法执勤装备购置等的专项业务经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算主要由公安安全支出12913.34万元、教育支出70万元、社会保障和就业支出70.33万元、节能环保支出78.74万元、金融支出30.14万元、住房保障支出170万元构成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出2968.87万元，其中人员经费2250.62万元，日常公用经费718.25万元。人员经费中在职人员工资福利支出1967.92万元；对个人和家庭补助支出282.70万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费合计支出66.55万元，合计与各分项均未超预算支出，较上年度支出合计减少68.99万元，减少50.9%。

因公出国（境）费支出0万元，上年度支出7.84万元，本年度没有安排出国（境）工作任务，没有支出。

公务用车购置及运行维护费支出61.39万元，主要用于车改后保留的32辆公务及执法执勤车辆维修费、油料费、通行费及车辆保险费等运行维护支出，全年无公务用车购置支出。公务用车购置及运行维护费支出较上年减少62.89万元，减少50.6%。减少原因是我们采取加强公务及执法执勤车辆用车管理，完善车辆运行维护支出内控管理制度，鼓励乘坐公共交通工具出差等措施减少支出。

公务接待费支出5.16万元，主要用于上级公安交管部门检查指导工作；全国各省市公安交管部门来陕开展考察调研、专项活动协作、警务交流等公务接待支出。公务接待累计51批次，约480余人。公务接待费支出较上年增长1.74万元，增长50.8%，增长原因是我省公安交管工作在缉查布控系统、集成指挥平台建设应用等交通管理信息化建设方面走在全国前列，外省公安交管部门派人来我省学习、交流活动较多，支出增长。

2、培训费支出70.00万元,主要用于开展全省公安交管工作各项业务技能培训等支出。培训费支出较上年度增长20万元，增长40%，增长原因是增加了我省公安交通管理民警在科技信息化应用管理、执法规范化等方面的的业务培训。

3、 会议费支出 2.7万元,主要用于召开全省公安交管部门业务工作会议等。会议费支出较上年度减少20.43万元，减少88.3%，减少原因一是我们优先采用电视电话、网络视频会议方式，降低会议成本，减少了支出；二是年底召开的会议因故没有形成实际支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、2016年机关运行经费支出718.26万元,较2015年626.95万元增加91.31万元，增长14.56%。

2、2016年政府采购支出8823.79万元，其中政府采购货物类支出6748.68万元、政府采购工程类支出1316.84万元、政府采购服务类支出758.27万元

3、截至2016年12月31日，共保留32辆公务及执法执勤车辆，单价在50万元以上的通用（专用）设备33台（套），资产价值7995.67万元。

4、其他需要说明的事项：无。

四、专业名词解释    

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。