陕西省公安厅 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；     

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2018年年度工作任务

公安厅2018年将主要围绕六个方面开展工作：一是聚焦首要任务，确保思想统一步调一致；二是聚焦反恐维稳，全力维护国家政治安全；三是聚焦平安建设，全力提升人民群众安全感；四是聚焦改革强警，全面深化公安改革；五是聚焦大数据战略，提升核心战斗力；六是聚焦队伍建设，着力打造过硬公安铁军。

三、部门预算单位构成

陕西省公安厅部门预算包括陕西省公安厅本级（机关）预算和陕西省人民警察培训学校预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，省公安厅共保有公务车辆109辆，其中，省公安厅机关108辆，省人民警察培训学校1辆。单价20万元以上设备305台（套）。

2018年部门预算中未安排购置公务车辆，安排购置单价20万元以上设备10台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年，省公安厅专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款36,200.21万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖治安管理、刑事侦查、出入境管理、居民身份证管理、禁毒管理等公安履职项目，全力保障我省社会大局持续稳定。

七、2018年部门预算收支情况

公安厅2018年部门预算收支严格按照省委、省政府统一部署及省财政厅有关工作要求，结合2017年度实际支出情况，科学、合理测算编制，具体是：

（一）一般公共预算收支总体情况

1、2017年省公安厅一般公共预算拨款收入56,438.31万元（厅机关54,679.22万元，省人民警察培训学校1,759.09万元），其中，专项资金列入部门预算项目1,100.00万元。较2017年公共预算拨款收入51,915.55万元增加了4,522.76万元，主要为二代居民身份证等行政事业性收费收支有了较大幅度增长。

2、2017年省公安厅一般公共预算拨款支出56,438.31万元（厅机关54,679.22万元，省人民警察培训学校1,759.09万元），其中人员经费支出17,081.36万元、公用经费支出3,156.74万元、专项业务经费支出36,200.21万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年省公安厅一般公共预算拨款支出56,438.31万元。

2、从功能科目看，公共安全支出54,433.38万元（其中，行政运行18,543.17万元、治安管理300.00万元、刑事侦查400.00万元、经济犯罪侦查40.00万元、出入境管理13,500.00万元、禁毒管理700.00万元、居民身份证管理6,000.00万元、网络运行与维护1,100.00万元、拘押收教场所管理30.00万元、警犬繁育与驯养20.00万元、信息化建设3,000.00万元、其他公安支出10,800.21万元）、培训支出510.00万元、归口管理的行政单位离退休支出344.42万元、住房公积金支出1,150.51万元。

公共安全支出54,433.38万元，与上年度49,929.47万元相比，增加4,503.91万元，增长9.02%，主要为一是2018年为二代居民身份证更换高峰期，工本费较上年度增长幅度较大；二是为提升我省群众安全感，公安厅将开展一系列专项行动，支出较大。教育支出（培训费）减少140.00万元，降低21.54%，主要是因为培训人数将减少较多。图表如下： 

             单位：万元

2、从经济分类科目看，总支出中，工资福利支出15,348.14万元，商品和服务支出36,569.89万元，对个人和家庭的补助1,070.28万元，资本性支出3,450.00万元。

工资福利与对个人和家庭补助支出较上年增加1,754.35万元，增长12.91%，主要是人员工资调资及养老保险缴纳增长；商品和服务支出较上年增加3,216.07万元，增长9.64%，主要是二代居民身份证工本费支出增加；资本性支出较上年增加332.00万元，增长10.65%，主要是2018年要加强公安科技投入，提高公安信息化水平，提升战斗力；对个人和家庭补助减少779.66万元，降低42.15%，主要是离休人员自然减员，以及医疗费等纳入工资福利支出。图表如下：

单位：万元

2018年公用经费较2017年减少22.77万元，降低0.72%，主要是我们按照公用经费定员定额标准编制总支出，厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。2018年专项业务经费支出较2017年增加3,723.28万元，增长11.46%，主要是保障公安履行职责，提升信息化水平，保证我省居民正常办理业务，提升群众安全感。

（三）2018年省公安厅无政府性基金预算收支，并公开空表

（四）2018年省公安厅无国有资本经营预算拨款收支

（五）“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2018年，共计安排“三公”经费支出524.83万元，其中，因公出国（境）经费60.00万元，公务用车运行维护费392.40万元，公务接待费72.43万元。安排会议费支出120.00万元。

2018年“三公”经费与会议费预算与2017年持平，主要是根据2017年“三公”经费与会议费支出实际情况，结合公用经费定额标准体系，合理编制预算，总体保持稳定。支出方面，公安厅将继续贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约、反对浪费，“三公”经费与会议费支出将严格按照中省支出相关管理规定，确保支出只减不增，有效降低公务支出。

培训费支出预算较2017年降低140.00万元，降低21.54%，主要为按照培训管理相关规定，培训实行分级管理，省级单位举办培训，一般不得下延至县级以下，培训人数将会减少。

（六）机关运行经费安排情况

公安厅2018年行政运行经费为2,774.39万元，较2017年增加258.96万元，增长10.29%，主要原因：一是按照公检法类公用经费定额标准，以及厅机关实有人员增加，日常公用经费增加；二是2018年公安厅将开展多项专项活动，办案较多，差旅费较上年度有较大增长。

（七）政府采购情况

2018年省公安厅政府采购预算总额为3,450.00万元，其中，政府采购通用设备150.00万元，信息网络及软件购置更新等3,300万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省公安厅       

2018年3月2日     

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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