陕西省公安厅交通警察总队2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职责是：

1、负责指导全省道路交通安全管理工作。

2、负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。

3、负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。

4、负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。

5、负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

二、2018年年度部门工作任务

以党的十九大精神为指导，深刻汲取“8·10”特大事故教训，突出“三客两危一隧道”管理，狠抓重特大事故预防工作。围绕突出交通违法行为和重要节点，持续开展交通违法整治行动，不断规范道路行车秩序。推动落实《城市道路交通畅通提升行动计划（2017－2020）》，精细化管理城市交通，推进城市缓堵保畅工作。继续开展低速高排放车辆禁限行和关中地区应对大气污染车辆限行工作，切实做好机动车治污减霾工作。巩固和深化“文明交通行动计划”，丰富和拓展交通安全宣传教育形式，努力提高全民的法治意识、规则意识、文明意识。全面深化公安交管改革，不断推出便民利民服务举措。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

陕西省公安厅交通警察总队部门预算包括部门本级（机关）预算，现内设有9个行政处室（办公室、政治处、车辆管理处、秩序处、事故处、宣法处、科技处、高速公路指导处、特勤支队），属一级预算单位，经费管理属于行政机关管理方式。

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、部门国有资产占有使用情况说明

 截至2017年9月30日，共保留32辆执法执勤及一般公务用车，单价20万元以上的设备40台（套），资产价值7711.34万元。2018年本部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单位价值20万元以上设备。                    

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5291.63万元。政府性基金预算当年没有拨款。

七、2018年部门预算收支说明

2018年陕西省公安厅交通警察总队部门预算严格按照省财政厅预算编制的相关要求，结合2017年实际情况，科学、合理的测算编制。

（一）收支预算总体情况。2018年陕西省公安厅交通警察总队预算收入5291.63万元，预算支出5291.63万元,较上年收支4464.9万元增加826.73万元，增长18.5%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算，二是人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了106.73万元的经费预算。

（二）财政拨款收支情况。2018年陕西省公安厅交通警察总队财政预算收入5291.63万元，预算支出5291.63万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年收支4464.9万元增加826.73万元，增长18.5%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年陕西省公安厅交通警察总队一般公共预算拨款收入5291.63万元，支出5291.63万元，较上年收支4464.9万元，增加826.73万元，增长18.5%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算，二是人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了106.73万元的经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年陕西省公安厅交通警察总队支出预算5291.63万元，其中：公共安全支出5048.08万元，较上年增加834.31万元，增长19.8%，原因是省财政厅下达了部分新增业务经费预算，同时人民警察加班补贴和在职人员取暖费标准提高增加了经费预算；教育支出70万元，与上年持平；住房和保障支出173.55万元，较上年减少6.96万元，下降3.8%，原因是自然减少。图表如下：

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

人员经费和公用经费支出3379.17万元，较上年减少170.02万元，下降4.7%。其中：工资福利支出2389.65万元，较上年增加147.71，增长6.5%，原因是民警加班补贴标准提高和职工住房公积金预算纳入到了工资福利科目支出；商品服务支出902.5万元、较上年减少133.74万元，降低1.3%,原因是我们压减了公用经费支出规模,将其用于公安交警履职专项业务经费支出；对个人和家庭的补助支出27.02万元，较上年减少193.49万元，降低87.7%，原因是将原在对个人和家庭的补助支出项目核算的职工住房公积金预算科目调整到了工资福利支出科目；资本性支出60万元，较上年增加5万元，增长0.09%，原因是正常增长。专项业务经费支出1912.46万元，较上年增长996.75万元，增长108.84%，原因一是省财政厅下达了720万元的新增业务经费预算,二是将压减的公用经费支出用于公安交警履职专项业务经费支出。图表如下：

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公’经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出146.25万元，其中：公务用车运行维护费126.25万元、公务接待费20万元，同2017年预算持平，持平原因是结合上年度“三公”经费支出情况和本年度工作实际，保持预算支出数不变。会议费预算支出30万元、培训费预算支出70万元，同2017年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门的机关运行经费财政拨款798.57万元，较上年减少107.76万元，下降11.8%，原因是我们压减了公用经费支出规模,将其用于公安交警履职专项业务经费支出。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额60万元（政府采购货物60万元）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公仔费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

陕西省公安厅交通警察总队   

2018年3月2日      

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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