陕西省公安厅2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1．维护社会稳定；

2．预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；     

4．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5．组织、实施消防工作，实行消防监督；

6．管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7．对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8．警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9．管理集会、游行、示威活动；

10．管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11．对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察；

12．监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13．指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2017年度工作完成情况

2017年，省公安厅在省委、省政府和公安部的坚强领导下，按照中央、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议部署要求，忠诚履职、勇于担当，各项工作取得了突出成绩：一是全力维护了我省社会大局持续稳定，没有发生涉恐涉爆案事件；二是组织开展了“2017秦鹰”等一系列专项行动，严打整治、治安防控等工作取得了新成效；三是持续坚持公安改革，深化“放管服”，建成陕西“互联网+公安政务服务”等平台，推出了多项便民措施；四是聚焦大数据战略，进一步推进公安信息化建设，建成了“中国被盗（丢失）文物信息发布平台”等，建设了省厅合成作战中心，提升了科技化水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门决算编制范围的有陕西省公安厅本级和2个二级单位，包括：

四、部门人员情况说明

按照规定，人员情况不予公开。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年总收入87,080.64万元，较2016年减少32,440.68万元，降低27.14%，主要原因是：2016年预算追加资金较多（主要为省公安厅收到2015年及以前年度中省转移支付集中采购装备结转资金，形成收入较大），2017年追加项目资金相对较少。

2017年总支出94,303.45万元，较2016年减少29,772.98万元，降低23.99%，主要原因是：一是2016年将收到的2015年以前转移支付结转资金执行完毕，2017年总体收入相对较少。二是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，主动减少压缩一般性公务支出。

2、本年度收入构成情况

2017年总收入87,080.64万元，从功能分类来看，包含：行政运行24,855.51万元、治安管理2,750.00万元、刑事侦查2,190.00万元、经济犯罪侦查45.00万元、出入境管理15,000.00万元、禁毒管理731.01万元、居民身份证管理3,500.00万元、网络运行与维护1,050.00万元、拘押收教场所管理45.00万元、警犬繁育及驯养37.04万元、信息化建设16,646.38万元、其他公安支出16,114.09万元、狱政设施建设544.00万元、培训700.90万元、离退休621.54万元、工业和信息产业监管850.00万元、住房公积金1,386.83万元、信访事务13.33万元。从收入来源看，包含：财政拨款收入80,905.47万元，其他收入6,175.17万元（中省专款6,018.39万元，国家文物局、省政法委等拨来的专项工作经费110.00万元，专利许可费46.78万元，利息收入15.33万元）。

3、本年度支出构成情况

2017年总支出94,303.45万元，包括：基本支出26,783.11万元（人员经费23,690.99万元、日常公用经费3,092.12万元），项目支出67,520.34万元，主要为：一是购买出入境、二代居民身份证证照材料以及上缴、返还地市证照款；二是2017年我省继续大力推进公安信息化建设，购建系统、平台所需费用较大；三是公安装备建设与服装费支出较大；四是为继续提升人民群众安全感，围绕“争当西部一流、争创全国先进”的目标要求，开展了一系列打击违法犯罪专项行动，全省甚至跨省联动办案，投入警力大，办案成本高，资金投入随之大幅增加。

从支出经济分类来看，工资福利支出19,974.15万元，商品和服务支出37,440.77万元，对个人和家庭的补助支出4,952.06万元，基本建设支出1,180.03万元，其他资本性支出30,756.44万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年，省公安厅财政拨款收入80,905.47万元，较2016年减少32,092.92万元，降低28.40%，主要原因是：2016年，省公安厅收到省财政厅拨来的2015年及以前年度中省转移支付集中采购装备结转资金拨款，形成收入较大。

2017年，省公安厅财政拨款支出80,850.51万元，较2016年减少33,195.18万元，降低29.11%，主要原因是：2015年以前结转的转移支付装备采购资金执行完毕，形成支出较大。

2、2017年，省公安厅一般公共预算财政拨款支出合计80,850.51万元：行政运行24,082.71万元，治安管理2,750.00万元，刑事侦查2,190.00万元，经济犯罪侦查45.00万元，出入境管理15,000.00万元，禁毒管理731.01万元，居民身份证管理3,500.00万元，网络运行及维护1,050.00万元，拘押收教场所管理45.00万元，警犬繁育及驯养37.04万元，信息化建设16,646.38万元，其他公安支出10,689.94万元，狱政设施建设544.00万元，培训支出700.90万元，归口管理的行政单位离退休支出621.54万元，工业和信息产业监管支出（网安和信息化建设项目）850万元，住房公积金支出1,353.66万元，信访事务支出13.33万元。

3、2017年，省公安厅基本支出26,065.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，人员经费支出23,245.29万元，日常公用经费2,820.03万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年安排“三公”经费预算合计521.23万元，支出合计498.31万元，未超预算支出，总计较2016年增加87.70万元，增长21.36%，具体如下：

（1）因公出国（境）费年初预算60.00万元，2017年累计出国（境）6个团组、15人次，支出50.52万元，未超预算支出，较2016年减少9.47万元，降低15.79%，主要为跨境案件，及公安部下达的参加境外业务培训、开展境外警务交流考察等任务，促进了与境外警方的交流和合作，提升了执法办案理念，为国际执法合作的顺利开展奠定了良好的基础。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算392.40万元，支出388.99万元，未超预算支出，较2016年增加81.67万元，增长26.57%，具体原因一是在编制年初部门预算时，我们按照省财政厅《省级部门预算公用经费定额标准体系》中公检法类定额标准3.60万元/辆·年（省公安厅公车保有量为109辆）编制公车运行维护费预算，较2016年预算增加78.97万元，增长较大；二是2017年，我厅各类专项行动及中省交办案件贯穿全年，执法执勤车辆出勤多，运行量大，侦办案件多，跨省市经办案件多，尤其“十九大安保”以及全省特警演练专项行动支出较大。

（3）公务接待费年初预算72.43万元，支出58.80万元，未超预算支出，较2016年增加15.50万元，增长35.79%。2017年，累计接待102批次、约1,991余人（其中外事接待7批次，约84人），主要用于为执行公务或开展业务活动的接待，包括涉外公安合作方面的接待任务及全国各省市公安厅（局）来陕办理跨省案件、警务交流等接待任务，尤其是承办了第四次外国驻华使馆执法联络官基层行活动，此次接待为外事接待，接待人数多、时间长，接待费用高。

2、培训费支出决算情况说明

2017年，培训费支出700.90万元，较2016年增加295.90万元，增长73.06%，支出增长较大的原因是：2017年，一是根据《公安机关人民警察训练条令》要求，省公安厅组织开展民警入警、晋升、专业及发展训练任务等培训次数较多；二是机场公安机构改制移交公安厅管理，纳入财政决算管理单位，增加培训费较多。

3、会议费支出决算情况说明

2017年，会议费年初预算为120.00万元，支出107.60万元，未超预算支出，较2016增加7.87万元，增长7.89%，主要是全省各业务警种（刑侦、治安、禁毒、经侦、法制等）业务工作部署会、专项行动推进会及执法技术研讨会等。2017年，为落实厉行节约反对浪费精神，大多数会议采用电视电话、网络视频方式召开，一些会议（打击盗抢骗会议、目标案件部署讨论会、公安机关改革会等）采取了现场会方式，但严格执行《省级机关会议经费管理办法》，规范简朴、按照标准严格核销。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，省公安厅年初部门预算专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款32,476.93万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖治安管理、刑事侦查、出入境管理、居民身份证管理、禁毒管理等公安履职项目。公安厅高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。从整体完成情况来看，设定的绩效目标符合部门职责，合理、有效；年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了我厅依法履职所需，为维护全省社会和谐稳定，促进全省经济快速发展奠定了基础，人民群众满意度进一步得到了提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，省公安厅机关运行经费为2,820.03万元，较2016年增加402.22万元，增长16.73%，机关运行经费支出增长的主要原因一是机场公安机构改制移交公安厅管理，纳入财政决算管理单位，新增加的水、电、暖、物业费、办公费、印刷费等经费增加较大；二是人员有一定增加，日常公用经费也随之增长。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共4,131.74万元，均为采购货物类支出，用于装备购置、信息化系统建设等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆109辆；单价50万元以上的通用设备240台（套）；单价100万元以上的通用设备97台（套）。2017年当年无购置车辆，购置单价50万元以上的设备29台（套），购置单价100万元以上的专用设备19台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。