陕西省公安厅交通警察总队2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，现内设有9个行政处室（办公室、政治处、车辆管理处、秩序处、事故处、宣法处、科技处、高速公路指导处、特勤支队），主要职责：

1、负责指导全省道路交通安全管理工作；

2、负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故；

3、负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；

4、负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；

5、负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作；

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，交警总队紧紧围绕“争当全国先进、争创西部一流”的总目标，千方百计防事故、保安全、保畅通，较好完成了全年工作目标。一是圆满完成春运、十九大、“一带一路”高峰合作论坛、黄陵公祭、杨凌农高会等重大安保任务。二是全力开展“隐患歼灭、路面防控、宣传攻势、共治合成”四大交通安全整治攻坚战，各项工作排名全国第二。三是持续开展城市道路治乱疏堵工作，成功应对雨雾雪等恶劣天气，西安“车让人、人守规”在全国做经验介绍。四是扎实推进黄标车淘汰治理和低速高排放车辆整治工作，治污降霾工作受到省政府领导的充分肯定。五是加快全省公路卡口、视频监控、执法站以及指挥中心建设进度，不断提升全省交管科技信息化建设及应用水平，我省集成指挥平台建设应用排名全国前三。六是全面推进公安交警勤务制度改革，落实驾驶人网上自主报考、自学直考和考试业务下放，交通管理便民举措获得百姓点赞。七是深入开展交通安全宣传教育，积极开展陕西“好司机”、“好交警”评选等活动，多项工作被中央电视台、人民日报、新华日报等中省主流媒体刊登。八是狠抓交警队伍建设，积极推进党建工作和廉政建设，我省公安交警系统1个集体、3名民警受到全国公安系统表彰。

三、部门决算单位构成

陕西省公安厅交通警察总队决算单位由陕西省公安厅交通警察总队(本级)构成。

四、部门人员情况说明

人员情况属保密事项（略）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度总收入12,514.41万元，较上年度收入减少114.72万元，降低0.9%，减少原因是省级道路交通事故社会救助基金工作经费和道路交通管理专项业务经费预算收入减少。2017年度支出9,330.12万元，较上年度支出减少4,266.81万元，降低31.38%，减少原因是用于省级铁腕治霾行动中的机动车污染排放执法防控监管系统平台建设等的专项业务经费因项目建设周期较长，未能形成有效支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入12,514.41万元，从功能分类看，主要有：行政运行收入2,401.23万元、道路交通管理收入7,340.79万元、培训支出收入70万元、行政事业单位离退休收入0.62万元、节能环保支出收入2,221.26万元、住房保障支出收入180.51万元、其他支出300万元。从收入来源看，主要有：一般公共预算财政拨款收入11,967.41万元；其他收入545.01万元（主要包括厅机关转来的年度目标责任考核奖、撤销其他账户转来资金、西安支队等交来车驾管业务耗材及收费票据款等）；利息收入1.99万元。

如下图：

3、本年度支出构成情况。

2017年度支出9,330.12万元，主要由基本支出和项目支出构成，其中：基本支出2,548.49万元，占总支出的27.31%，主要包括：工资福利支出1,584.09万元，商品和服务支出783.89万元，对个人和家庭的补助支出180.51万元；项目支出6,781.63万元，占总支出的72.69%，主要包括：为全省公安交警部门购置便携式缉查布控系统、卡口一体机、反光防护服以及黄标车淘汰治理等执法执勤装备支出1,941.06万元；建设西安绕城高速应急车道视频监控系统、重点运输车辆道路交通安全监管平台等信息化项目支出1,195.45万元；全省机动车及驾驶人管理业务耗材、大中型客货车科目二考场租赁等支出1,132.72万元；其他用于开展道路交通安全专项治理、宣传、事故预防、事故救助基金工作等支出2,512.4万元。

如下图：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入12,146.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,967.41万元、年初财政拨款结转和结余179.58万元，较上年度减少1,673.75万元，降低12.11%；财政拨款支出12,146.99万元，较上年度减少1,673.75万元，降低12.11%，收支减少原因是财政拨款的专项业务经费预算收入和年初财政拨款结转资金分别较上年减少。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出8,806.36万元，主要由公共安全支出8,185.03万元、教育支出70万元、社会保障和就业支出0.62万元、节能环保支出343.86万元、金融支出11.26万元、住房保障支出180.51万元、其他支出15.08万元构成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,548.49万元，其中人员经费1,764.6万元，日常公用经费783.89万元。人员经费中在职人员工资福利支出1,584.09万元；对个人和家庭补助支出180.51万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算146.25万元，合计支出128.57万元，合计与各分项均未超预算支出。较上年度支出增加62.02万元，增长93.19%。增长部分主要为公务用车运行维护费支出，增长原因是以党的十九大安保工作为主线的各项交通安保和专项任务较多，加大了公务用车运行维护费支出。

因公出国（境）费用支出4.04万元，上年度支出0万元。本年度按照公安部的安排部署，我单位1人随公安部国际合作局团赴法国参加智能交通管理技术培训，上年度没有安排因公出出国（境）工作任务，没有支出。

公务用车购置及运行维护费预算126.25万元，支出120.43万元，主要用于车改后保留的32辆公务及执法执勤车辆维修费、油料费、通行费及车辆保险费等运行维护支出，全年无公务用车购置支出。公务用车购置及运行维护费支出较上年度增加59.04万元，增长96.17%。增长原因是本年度以党的十九大安保工作为主线的各项交通安保任务繁重，全省范围持续开展的道路交通隐患歼灭、路面防控、宣传攻势、共治合成四大交通安全整治攻坚战，黄标车淘汰治理和低速高排放车辆专项整治等工作任务增加了车辆运行维护费支出。

公务接待费预算20万元，支出4.10万元，主要用于上级公安交管部门检查指导工作，全国各省市公安交管部门来陕开展考察调研、专项活动协作、警务交流等公务接待支出。公务接待累计41批次，约385余人。公务接待费支出较上年度减少1.06万元，降低20.54%，减少原因是我严格执行公务接待内控制度，减少接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费预算70万元，支出38.49万元,主要用于开展全省公安交管工作各项业务技能培训等支出。培训费支出较上年度减少31.51万元，降低45.01%，减少原因是压减了部分业务培训，减少了支出。

3、 会议费支出决算情况说明。

会议费预算30万元，支出18.53万元,主要用于召开全省公安交管部门业务工作会议等。会议费支出较上年度增加15.83万元，增幅较大，增长原因是我们根据全省道路交通管理工作实际，组织召开了全省道路交通安全管理工作会、全省集成指挥平台应用现场会、全省城市道路交通管理工作现场会等3个会议，增加了支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款915.71万元，主要用于道路交通安全管理宣传、专项治理等工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出783.89万元，较上年度支出增加65.63万元，增长9.1%，增长原因是全省性的交通安全管理专项活动增多，单位办公地点分散，使公务用车运行维护费及电费较上年度支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共4,381.29万元，其中政府采购货物类支出3,986.29万元、政府采购服务类支出395万元、无政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门共有公务及执法执勤车32辆，单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的通用设备25台（套）；2017年当年无购置车辆；购置单价50万元以上的设备3台（套）；购置单价100万元以上的通用设备2台（套）。

八、专业名词解释    

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。